指南：ERP系统各部门的工作职责、工作内容和要求，查漏补缺！

　　一、采购管理系统：

　　1、供应部采购总监

　　1)审核、监督、控制采购后台供应商采购菜单中固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点、经济批次的录入，采购数量、采购单价、批次号、输入项目号信息。

　　2)审核采购员输入系统的文件。(采购订单)

　　2.供应部采购员

　　1)输入供应商信息，确保信息的准确性和完整性，及时更新和维护新的供应商信息数据。

　　2)输入采购订单，填写所有字段，注意采购单价、采购数量、税种、税率、提前交货日期等信息。

　　3)输入采购变更单，填写所有字段。请注意采购订单类型、采购订单编号和提前交货日期。

　　4)输入采购订单，并填写所有字段。采购数量和批号是重要信息，查看采购订单。

　　5)退货单录入，所有字段都要填写，退货数量和批号是重要信息，采购订单和采购订单都要检查。

　　6)录入采购发票时，注意录入来源清单、来源清单号、税种、税率、发票类型、数量、单价。

　　7)包装材料、五金零配件新施工。注意产品名称、产品编号、单位、核算类别、批号的管理，填写主仓库、产品编号的属性。

　　8)对供应部管辖仓库的文件进行取消和审核，并及时与库管员沟通，确认数据的准确性。

　　9)在物料编号信息的采购菜单中，输入、更新和检查固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点和经济批次。

　　二、销售管理系统：

　　1.销售部销售总监

　　1)输入交易对象(包括名称和编码原则的制定)，保证信息的准确性，及时更新维护。

　　2)输入客户信息和客户编码原则，保证信息的准确性和完整性，及时更新和维护数据。

　　3)输入销售系统的支付条款和信用控制参数，确保信息的准确性和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

　　4)录入销售预测，注意预测号的录入，保证销售预测的基本准确性和及时性。

　　5)审核营业部录入系统的单据(销售订单、调账销售订单、销售单)。

　　2.销售部销售助理

　　1)对于客户订单输入，应填写所有字段。注意客户号，订单名称，产品号，数量，价格。

　　2)输入客户订单变更单，并填写所有字段。注意填写客户编号、订单类型、订单编号、产品名称、产品编号、数量、价格、变更原因。

　　3)销售退货单的录入应填写所有字段。注意更改客户号、货源清单类型、货源清单号、产品名称、产品号、数量、价格、批号。4)输入库存交易订单，保证销售的正常收款。注意库存交易单据的其他录入，不要混淆，可以随意录入。

　　三.库存管理系统：

　　1、主要原材料仓库保管员、辅助原材料仓库保管员、包装材料仓库保管员、五金零配件仓库保管员

　　1)审核采购订单和退货订单。(采购管理子系统)在采购验收下审核采购订单。审核时要明确数量，根据实收金额进行修正，审核自己在不同仓库的材料。在审核退货单时，需要明确数量，并根据实收数量进行更正和审核。

　　2)查看领料单。(工作订单/分包子系统)

　　在工单/委外子系统中找出自己仓库的领料单，按批号出库，可以修改。采用先进先出的原则。审批单据时要注意年月，领料日期不能早于开票日期。

　　3)查看退料单。(工作订单/分包子系统)

　　在工单/委外子系统中找出自己仓库的退料单，按批号退料。审批单据时，注意退料日期不能晚于工单完工日期。

　　4)入库单审核。

　　在流程管理子系统中找出自己仓库的入库单，根据批号收货，修改批号。审批单据时要注意年月，收款日期不能早于开票日期。

　　5)审核调拨单，审核时注意调拨仓库。

　　2.半成品和成品保管员

　　1)材料申请审查。(工作订单/分包子系统)

　　在工单/委外子系统中找出自己仓库的领料单，按批号出库，可以修改。采用先进先出的原则。审批单据时要注意年月，领料日期不能早于开票日期。

　　2)查看退料单。(工作订单/分包子系统)

　　在工单/委外子系统中找出自己仓库的退料单，按批号退料。审批单据时，注意退料日期不能晚于工单完工日期。

　　3)入库单审核。

　　在流程管理子系统中找出自己仓库的入库单，根据批号收货，修改批号。审批单据时要注意年月，收款日期不能早于开票日期。

　　4)审核调拨单，审核时注意调拨仓库。

　　5)查看销售单和销售退款单。

　　在销售管理中搜索销售单审批。审核时要明确数量，根据实际发出数量进行修正审核。批准日期不能晚于订单日期。

　　在审核销售退货单时，需要明确数量，并根据实收数量进行更正和审核。批准日期不能晚于订单日期。

　　6)请注意，在审批开箱调整单时，开箱调整单的总数量和总金额为零。

　　四.质量管理体系：

　　1.质量检验主管

　　1)监督和审核供应商材料的质量控制类别、检验项目、产品编号检验项目、特殊检验方法等基本信息的及时录入和更新。

　　2.质量控制档案员

　　1)输入质量控制类别、检验项目和产品编号检验项目，并确保信息的准确性和完整性。经质量控制主管审核后，及时更新和维护数据。2)进货检验、交接检验、退货检验的输入和审核，确保输入及时、准确。

　　3)输入库存交易订单，确保技术和行政部门正常收款。注意库存交易单据的其他录入，不要混淆，可以随意录入。

　　4)生产入库检验成品时，质检部门可以先放行自制成品，以便于生产入库软件中的下一步操作(与生产、质检、财务沟通，仅对自制产品执行此政策)